REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran

TAHUN 2020

  • REALISASI BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
   No.          Bulan        Pagu Anggaran      Realisasi/ Bulan     Persentase          Sisa Dana
    1 JANUARI  Rp 1.878.924.000  Rp 133.166.446        7,09 %  Rp 1.745.757.554
    2 FEBRUARI  Rp 1.878.924.000  Rp 147.175.456        7,83 %  Rp 1.731.748.544
    3 MARET  Rp 1.878.924.000  Rp 145.796.809        7,76 %  Rp 1.733.127.191
    4 APRIL      
    5 MEI      
    6 JUNI      
    7 JULI      
    8 AGUSTUS      
    9 SEPTEMBER      
   10 OKTOBER      
   11 NOVEMBER      
   12 DESEMBER      
                                   TOTAL    

 

  • REALISASI BELANJA BARANG (OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN)
   No.          Bulan        Pagu Anggaran      Realisasi/ Bulan      Persentase       Sisa Dana
    1 JANUARI  Rp 722.659.000  Rp 29.992.512         4,15 %  Rp 692.666.488
    2 FEBRUARI  Rp 722.659.000  Rp 95.522.444        13,22 %  Rp 627.136.556
    3 MARET  Rp 722.659.000  Rp 72.032.211         9,97 %  Rp 650.626.789
    4 APRIL      
    5 MEI      
    6 JUNI      
    7 JULI      
    8 AGUSTUS      
    9 SEPTEMBER      
   10 OKTOBER      
   11 NOVEMBER      
   12 DESEMBER      
                                    TOTAL    

 

  • REALISASI BELANJA MODAL
   No.          Bulan       Pagu Anggaran      Realisasi/ Bulan      Persentase         Sisa Dana
    1 JANUARI  Rp 62.500.000  Rp 0            0 %  Rp 62.500.000
    2 FEBRUARI  Rp 62.500.000  Rp 55,737,500         89.18%  Rp 6,762,500
    3 MARET  Rp 62.500.000  Rp 0            0 %  Rp 6,762,500
    4 APRIL      
    5 MEI      
    6 JUNI      
    7 JULI      
    8 AGUSTUS      
    9 SEPTEMBER      
   10 OKTOBER      
   11 NOVEMBER      
   12 DESEMBER      
                                    TOTAL    

 

  • REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA 04
   No.          Bulan         Pagu Anggaran     Realisasi/ Bulan      Persentase         Sisa Dana
    1 JANUARI  Rp 1.500.000  Rp 0            0 %  Rp 1.500.000
    2 FEBRUARI  Rp 1.500.000  Rp 356.000         23,73 %  Rp 1.144.000 
    3 MARET  Rp 1.500.000  Rp 668.000         44,53 %  Rp 832.000
    4 APRIL      
    5 MEI      
    6 JUNI      
    7 JULI      
    8 AGUSTUS      
    9 SEPTEMBER      
   10 OKTOBER      
   11 NOVEMBER      
   12 DESEMBER      
                                     TOTAL    

 

 

TAHUN 2019

  • REALISASI BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
   No.          Bulan         Pagu Anggaran      Realisasi/ Bulan      Persentase          Sisa Dana
    1 JANUARI  Rp 2.015.758.000  Rp 15.950.010         0,98 %  Rp 1.604.573.990
    2 FEBRUARI  Rp 2.015.758.000  Rp 81.395.300         5,02 %  Rp 1.918.412.689
    3 MARET  Rp 2.015.758.000  Rp 101.110.695         6,24 %  Rp 1.816.746.994
    4 APRIL  Rp 2.015.758.000  Rp 112.435.417         6,94 %   Rp 1.704.310.473
    5 MEI  Rp 2.015.758.000
 Rp 208.005.050        12,84 %  Rp 1.496.306.528
    6 JUNI  Rp 2.015.758.000
 Rp 114.488.110         5,68 %   Rp 1.275.071.777
    7 JULI  Rp 2.015.758.000
 Rp 224.022.225        11,11 %  Rp 1.157.794.572
    8 AGUSTUS  Rp 2.015.758.000
 Rp 148.342.835         7,36 %  Rp 1.017.194.311
    9 SEPTEMBER  Rp 2.015.758.000
 Rp 152.387.835         7,59 %  Rp 699.099.547
   10 OKTOBER  Rp 2.015.758.000
 Rp 144.611.831         7,17 %  Rp 554.487.716
   11 NOVEMBER  Rp 1.620.524.000
 Rp 146.235.831
        9,02 %  Rp 329.005.645
   12 DESEMBER  Rp 1.620.524.000
 Rp 158.801.668         9,80 %  Rp 12.737.193
                                   TOTAL  Rp 1.608.953.428        99,29 %

 

  • REALISASI BELANJA BARANG (OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN)
   No.          Bulan           Pagu Anggaran      Realisasi/ Bulan      Persentase       Sisa Dana
    1 JANUARI  Rp 349.810.000  Rp 29.995.900         6,78 %  Rp 319.814.100
    2 FEBRUARI  Rp 349.810.000  Rp 39.649.237         8,96 %  Rp 280.164.863
    3 MARET  Rp 349.810.000  Rp 37.100.399         8,38 %  Rp 243.064.464
    4 APRIL  Rp 349.810.000  Rp 37.706.482        10,78 %  Rp 205.357.982
    5 MEI  Rp 426.110.000  Rp 35.849.118
        8,41 %  Rp 245.808.864
    6 JUNI  Rp 426.110.000
 Rp 26.317.688         6,18 %  Rp 219.491.176
    7 JULI  Rp 429.610.000
 Rp 35.965.751         8,37 %  Rp 187.025.425
    8 AGUSTUS  Rp 442.610.000
 Rp 25.687.944         5,80 %   Rp 200.655.169
    9 SEPTEMBER  Rp 442.610.000
 Rp 35.274.562         7,97 %  Rp 131.862.919
   10 OKTOBER  Rp 442.610.000
 Rp 22.197.897         5,02 %  Rp 109.665.022
   11 NOVEMBER  Rp 442.610.000
 Rp 25.493.000
        5,76 %  Rp 91.372.022
   12 DESEMBER  Rp 442.610.000
 Rp 39.057.092         8,82 %  Rp 52.314.930
                                    TOTAL  Rp 390.295.070        88,18 %

 

  • REALISASI BELANJA MODAL
   No.          Bulan         Pagu Anggaran      Realisasi/ Bulan      Persentase         Sisa Dana
    1 JANUARI  Rp 300.000.000  Rp 0            0 %  Rp 300.000.000
    2 FEBRUARI  Rp 300.000.000  Rp 0            0 %  Rp 300.000.000
    3 MARET  Rp 300.000.000  Rp 0            0 %   Rp 300.000.000
    4 APRIL  Rp 300.000.000  Rp 292.701.000         97,57 %  Rp 7.299.000
    5 MEI  Rp 425.000.000  Rp 0            0 %  Rp 132.299.000
    6 JUNI  Rp 425.000.000
 Rp 0             0 %  Rp 132.299.000 
    7 JULI  Rp 425.000.000
 Rp 0             0 %  Rp 132.299.000
    8 AGUSTUS  Rp 425.000.000
 Rp 0            0 %  Rp 132.299.000
    9 SEPTEMBER  Rp 425.000.000
 Rp 124.008.500         29,18 %  Rp 8.290.500
   10 OKTOBER  Rp 425.000.000
 Rp 0            0 %  Rp 8.290.500
   11 NOVEMBER  Rp 425.000.000
 Rp 0
           0 %  Rp 8.290.500
   12 DESEMBER  Rp 425.000.000
 Rp 0            0 %  Rp 8.290.500
                                    TOTAL  Rp 416.709.500         98,05 %

 

  • REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA 04
   No.          Bulan           Pagu Anggaran     Realisasi/ Bulan      Persentase         Sisa Dana
    1 JANUARI  Rp 1.500.000  Rp 0            0 %  Rp 1.500.000
    2 FEBRUARI  Rp 1.500.000  Rp 0            0 %  Rp 1.500.000
    3 MARET  Rp 1.500.000  Rp 0            0 %   Rp 1.500.000
    4 APRIL  Rp 1.500.000  Rp 0
           0 %   Rp 1.500.000
    5 MEI  Rp 1.500.000
 Rp 0            0 %  Rp 1.500.000
    6 JUNI  Rp 1.500.000
 Rp 874.000         58,27 %  Rp 626.000
    7 JULI  Rp 1.500.000
 Rp 626.000         41,73 %  Rp 0
    8 AGUSTUS  Rp 1.500.000
 Rp 0            0 %  Rp 0
    9 SEPTEMBER  Rp 1.500.000
 Rp 0            0 %  Rp 0
   10 OKTOBER  Rp 1.500.000
 Rp 0            0 %  Rp 0
   11 NOVEMBER  Rp 1.500.000
 Rp 0
           0 %  Rp 0
   12 DESEMBER  Rp 1.500.000
 Rp 0            0 %  Rp 0
                                     TOTAL  Rp 1.500.000          100 %